Notas Finales del R.A. 2.1.
Estas son las Notas finales del R.A. 2.1.
CONTROL DE REGISTROS SEGÚN ISO
9000
Los registros deben de
proporcionar evidencia de la operación eficaz del SGC, los registros deben ser:
· -Legibles,
· -Recuperables
· -Identificables
Se debe de establecer un
procedimiento documentado para definir los controles necesarios para identificar,
almacenar, proteger y recuperar los registros.
Los
registros según la norma ISO “son documentos que presentan los resultados
obtenidos y proporcionan evidencia de las actividades realizadas”
Los registros se usan para
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones
correctivas,
Los registros recopilados a
través de los procesos del SGC de las empresas son el modo de plasmar de que
existe un buen funcionamiento de las actividades.
Las actividades que forman
parte del proceso de gestión de registros son:
· - Formato de los registros,
· -Identificación de los registros,
· -Cumplimiento de registros,
· -Almacenamiento y recuperación,
· -Conservación,
· -Disposición de registros
BENEFICIO
AL TENER EL CORRECTO PROCESO DE CONTROL DE REGISTROS
· - Facilita el acceso a los datos para el análisis
de indicadores de desempeño,
· -Facilita el proceso de realización de auditorías,
· -Se tiene ordenada la información.
FICHA DEL PROCESO” Gestión de
Registros.”
FICHA DEL PROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS
En esta es en la que se van a enfocar en la primer parte la dejan igual
En "Fecha de Revisión" le van a poner del 18 al 22 de Mayo,
En "Misión del proceso" es la descripción de lo que hacen día a día en algunos de sus departamentos conforme su estructura organizacional que hicieron,
En "Actividades que forman el Proceso" son todas las actividades que ustedes consideren que hacen al día a día en el departamento...... ejemplo que hace compras recibe facturas, revisa importes, genera notas, etc.....
En "Responsables del Proceso" va a poner al titular del departamento ya sea gerente o supervisor,
En "Entradas del proceso" es qué documentos recibe como tal el departamento, ejemplo igual compras recibe órdenes de compra y complementos, y las
"Salidas del proceso" son los documentos que genera como tal el departamento mismo ejemplo compras genera notas de crédito o débito, facturas, etc.
En "Procesos Relacionados" si tienen alguna conexión con otro departamento, mismo ejemplo compras se relaciona con el departamento de materiales, y con el departamento de finanzas, ....
En "Recursos y Necesidades" son todo el material que necesita el departamento para poder trabajar, mismo ejemplo compras necesita, notas de crédito, papel para facturas, impresoras, etc. y Hasta aquí terminaría la ficha ignoren lo de archivos y registros.
Háganlas a mano las fichas y sigan el esquema del ejemplo,
Estamos en contacto cualquier cosa
Esto también esta en archivo en teams,
saludos y bonito fin
cuidense
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